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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente processo credenciamento de empresas especializadas na administracao, gerenciamento, emissao e fornecimento de beneficio de auxilio-alimentacao/auxilio-refeicao na forma de cartao eletronico com recargas de creditos mensais com chip de seguranca, para utilizacao em estabelecimentos especializados de rede credenciada.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Auxilio Alimentacao	Contratacao de empresa conveniada junto ao programa de alimentacao ao trabalhador PAT e especializada em prestacao de servicos de emissao e distribuicao de credito em cartao eletronico/magnetico, relativos ao sistema de auxilio-alimentacao e auxilio refeicao, com chip de seguranca, para os servidores do poder legislativo do municipio de Sao Roque do Canaa/ES, para aquisicao exclusiva de generos alimenticios.	1,0000	R$ 23.100,00	R$ 23.100,00
					Total Geral R$ 23.100,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/04/2025	0000104/2025	Original	01 - CM- CAMARA MUNICIPAL	R$ 4.500,00
				Total Geral R$ 4.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/04/2025	0000104/2025	0000124/2025	Original	Orcamentario	01 - CM- CAMARA MUNICIPAL	R$ 4.500,00
						Total Geral R$ 4.500,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: